一、基本情况
（一）单位基本情况
1.职能职责
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2.机构设置
我园属全额拨款事业单位，2018年12月我园更名为星空app官方网站登录入口手机版附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为星空app官方网站登录入口手机版，编制人数从29人调整至39人，2020年底实有在编职工人数35人，退休职工人数25人，聘用编外职工35人。2020年上学期我园设大、中、小三个年龄段10个班，共收托幼儿381名。2020年下学期我园设大、中、小三个年龄段12个班，共收托幼儿490名。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
我园年度整体支出绩效目标：资金总额982.46万元，其中公共财政拨款收入633.86万元，纳入专户管理的非税收入拨款348.6万元,基本支出522.86万元，项目支出459.6万元,其中业务工作经费348.6万元，包括聘用人员工资保险231万元，幼儿伙食费117.6万元；市级专项资金绩效目标：教育专项支出111万元。
项目 | 2020年预算（万元） | 2020年决算（万元） |
基本支出 | 522.86 | 578.76 |
项目支出 | 459.6 | 486.8 |
支出合计 | 982.46 | 1065.56 |
一般公共预算 | 633.86 | 660.40 |
非税拨款 | 348.6 | 405.16 |
政府性基金 | 0 | 0 |
其它资金 | 0 | 0 |
收入合计 | 982.46 | 1065.56 |
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.2020年度星空app官方网站登录入口手机版附属幼儿园基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）
项目名称 | 主要用途、范围 | 资金使用情况(万元) | |
人员经费 | 1.职工“五险一金”和各类福利 | 工资福利支出 | 437.78 |
2.各类补助 | 对个人和家庭的补助 | 73.62 | |
公用经费 | 1.学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出） | 商品和服务支出 | 67.36 |
合计 | 578.76 | ||
2.“三公”经费的使用和管理情况
2020全年“三公”经费预算0.6万元，较2018年减少0.1万元。2020年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
项目名称 | 预（决）算金额（万元） | |
公务接待费 | 2019年决算 | 0 |
2020年预算 | 0.6 | |
2020年决算 | 0 | |
（二）项目支出情况
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
（1）业务专项资金情况
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 支出金额（万元） |
1 | 聘用人员工资保险 | 非税收入返还资金 | 226.53 |
2 | 幼儿伙食费 | 非税收入返还资金 | 128.84 |
合计 | 355.37 | ||
2020年业务专项项目支出355.37万元，其中：
①聘用人员工资保险共计支出226.53万元，主要用于保证聘用人员工资、保险、奖金、福利等支出。
②幼儿伙食费共计支出128.84万元，主要用于保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。
（2）市级专项资金情况
序号 | 文号 | 名称 | 指标文金额（万元） | 非税支出（万元） | 资金结余（万元） |
1 | 郴财教指〔2020〕005号 | 校园安保 | 15 | 4.62 | 0 |
2 | 郴财教指〔2020〕005号 | 自动升降路障及门禁设备 | 18 | 0 | 0 |
3 | 郴财教指〔2020〕005号 | 教室设施设备添置（苏仙园） | 38 | 0 | 0 |
4 | 郴财教指〔2020〕005号 | 公共区域设施更换（中心园） | 40 | 0 | 0 |
5 | 郴财预〔2019〕195号 | 家庭经济困难幼儿市级补助资金 | 0 | 0 | 1 |
6 | 郴财预〔2019〕182号 | 学前教育资助市级配套-生均公用经费 | 5.06 | 0 | 0 |
7 | 郴财预〔2019〕113号 | 2019年学前教育生均公用经费补助资金 | 1.48 | 0 | 0 |
8 | 郴财教指〔2019〕003号 | 教学楼窗户更换 | 9.27 | 0 | 0 |
合计 | 126.81 | 4.62 | 1 | ||
市级专项资金分析：2020年财政拨款项目支出111万元，教育资金市级配套资金下达7.54万元，支出6.54万元。其中：
（1）校园安保经费共计支出19.62万元，其中15万元一般公共预算支出安排，4.62万元由非税收入弥补。为幼儿园提供安保服务，提升幼儿园的安全防范水平，确保师生的人身、财产安全，维护幼儿园治安秩序。
（2）自动升降路障及门禁设备18万元，防止不法车辆进入园内，确保师生的人身、财产安全，维护幼儿园治安秩序。
（3）教室设施设备添置（苏仙园）38万元，为教育教学需求提供保障，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。
（4）公共区域设施更换（中心园）40万元，完善区角设施，为教育教学需求提供保障，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。保障幼儿园公共场区域游玩安全。
（5）教育资金市级配套资金下达7.54万元，支出6.54万元，生均公用经费用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出。家庭经济困难幼儿市级补助资金1万元尚未支出。
3.项目资金管理情况分析
园内项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度、园务会议商讨确定以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
2020年部门预算基本支出已完成578.76万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成486.8万元的拨付工作。
（2）质量指标
各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放，用于维持园内正常教育教学生活。资金及时的拨付，保质保量的完成了园内日常公用开支和项目建设。
（3）时效指标
资金严格按照预算及实际情况时间节点发放，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。
（4）成本指标
厉行节约，无超概算项目比例。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
本部门支出绩效总体良好,圆满完成园内年度目标，单位年终绩效考核为良好，保障了教师工资福利待遇。
（2）社会效益
通过合理使用园内资金，改善教育教学条件，使教学质量得以保证，师生安全得以保证。
（3）生态效益
优化育人环境，全面改善办学条件。
（4）可持续影响
园内基础设施建设、教学环境持续改善。
3.满意度指标完成情况分析
通过2020年各项资金的合理使用，保障了园内各项工作正常运转、改善了幼儿学习及生活的环境，得到了家长的认可。
七、存在的问题及原因分析
1.某些专项资金发生支出时资金未到账，使用公用经费垫付，后期到账后未能按其名目使用完毕，指标不能完全做到对应使用；
2.单位绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表
